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關于雅安市2016年預算執行情況和2017年預算草案的報告

 【發布日期:2017-01-11】 【字號: 】  【關閉此頁
 

關于雅安市2016年預算執行情況和2017年預算草案的報告

2017111在雅安市第四屆人民代表大會第一次會議上

雅安市財政局

各位代表:

受市人民政府委托,現將雅安市2016年預算執行情況和2017年預算草案提請雅安市第四屆人民代表大會第一次會議審議,并請市政協委員提出意見。

一、2016年預算執行情況

2016年,在市委的堅強領導下,在市人大、市政協的監督指導下,全市各級財政部門堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,主動適應經濟發展新常態和推進供給側結構性改革,全力以赴穩增長、促轉型,深化財稅體制改革,加強財源建設,優化支出結構,提高資金使用效益,預算執行情況良好,重點支出得到充分保障,全面完成財政工作目標任務。

(一)全市預算執行情況

1.一般公共預算﹝注1執行情況

收入持續穩步增長。在宏觀經濟持續下行、部分工業企業生產經營困難、落實結構性減稅和大型水電企業稅收優惠政策﹝注2等多重因素影響下,全市各級財稅部門攻堅克難、強化收入征管,圓滿完成財政收入目標任務。市第三屆人民代表大會第六次會議通過全市地方一般公共預算收入預算312,175萬元。全市地方一般公共預算收入完成321,792萬元,同口徑增長10.8%﹝注3,完成收入預算的103.08%。其中:稅收收入完成233,436萬元,占地方一般公共預算收入的比重為72.54%;非稅收入﹝注4完成88,356萬元。財政總收入﹝注5573,407萬元。

支出結構持續優化。全市各級財政部門繼續加大資金統籌力度,調整優化支出結構,全力保障市委重大決策部署實施。全市一般公共預算支出完成1,519,126萬元,同口徑增長13.25%﹝注6

預算變動依法報審。市第三屆人民代表大會第六次會議通過全市一般公共預算支出預算931,200萬元。經市第三屆人民代表大會常務委員會第三十八次、四十次會議通過,全市一般公共預算支出預算調整為1,545,986萬元﹝注7

收支預算實現平衡。2016年,全市地方一般公共預算收入321,792萬元,加上中央“兩稅”返還﹝注8收入31,594萬元,其他稅收返還收入8,386萬元,一般性轉移支付﹝注9和專項轉移支付補助收入938,629萬元,省級轉貸地方政府債券﹝注10收入126,700萬元,調入資金63,682萬元,上年結余295,643萬元,總收入1,786,426萬元。總收入減去一般公共預算支出1,519,126萬元,地方政府債券還本128,100萬元,上解省支出6,928萬元,調入預算穩定調節基金﹝注115,515萬元后,年終結余126,757萬元,按政策規定結轉下年繼續安排使用的項目結余資金126,757萬元。

2.政府性基金預算﹝注12執行情況

市第三屆人民代表大會第六次會議通過全市政府性基金預算收入預算238,877萬元,支出預算239,470萬元。經市第三屆人民代表大會常務委員會第三十八次、四十次會議通過,全市政府性基金預算收入預算調整為230,818萬元,支出預算調整為434,975萬元﹝注13

2016年,全市政府性基金預算收入完成151,962萬元,加上省轉移支付補助27,556萬元,省級轉貸地方政府債券收入171,800萬元,調入資金1,214萬元,上年結余29,234萬元,總收入381,766萬元。全市政府性基金預算支出完成342,888萬元,主要用于土地開發和城市基礎設施建設等。總收入減去政府性基金預算支出342,888萬元,地方政府債券還本21,800萬元,調出資金5,830萬元,上解省支出120萬元后,年終結余11,128萬元。

3.國有資本經營預算﹝注14執行情況

市第三屆人民代表大會第六次會議通過全市國有資本經營預算收入預算2,077萬元,支出預算2,834萬元。經市第三屆人民代表大會常務委員會第四十次會議通過,全市國有資本經營預算收入預算調整為2,352萬元,支出預算調整為3,159萬元﹝注15

2016年,全市國有資本經營預算收入完成2,585萬元,加上上年結余807萬元,總收入3,392萬元。全市國有資本經營預算支出完成2,479萬元,主要用于國有企業改革成本等支出。總收入減去國有資本經營預算支出2,479萬元,調出資金615萬元后,年終結余298萬元。

4.社會保險基金預算﹝注16執行情況

市第三屆人民代表大會第六次會議通過全市社會保險基金預算收入預算160,919萬元,支出預算151,960萬元。經市第三屆人民代表大會常務委員會第四十次會議通過,全市社會保險基金預算收入預算調整為168,631萬元,支出預算調整為151,167萬元﹝注17

2016年,全市社會保險基金預算收入完成168,633萬元,加上上年結余158,809萬元,總收入327,442萬元。全市社會保險基金預算支出完成151,168萬元,主要用于按時足額兌現各項社會保險待遇,提高城鄉居民養老保險基礎養老金﹝注18、工傷保險、生育保險待遇水平。總收入減去支出后,年終結余176,274萬元。

(二)市級預算執行情況

1.一般公共預算執行情況

市第三屆人民代表大會第六次會議批準市級地方一般公共預算收入預算135,706萬元。市級地方一般公共預算收入完成135,955萬元,同口徑增長8.15%﹝注19,完成收入預算的100.18%。其中:稅收收入完成82,494萬元,占地方一般公共預算收入的比重為60.68%;非稅收入完成53,461萬元。財政總收入為229,542萬元。市級一般公共預算支出完成482,967萬元,同口徑增長16.46%﹝注20

市第三屆人民代表大會第六次會議批準市級一般公共預算支出預算229,156萬元。經市第三屆人民代表大會常務委員會第三十八次、四十次會議批準,市級一般公共預算支出預算調整為626,568萬元﹝注21

2016年,市級地方一般公共預算收入135,955萬元,加上中央“兩稅”返還收入20,036萬元,其他稅收返還收入5,962萬元,一般性轉移支付和專項轉移支付補助收入438,709萬元,省級轉貸地方政府債券收入64,100萬元,調入資金56,078萬元,上年結余205,971萬元,下級上解收入2,472萬元,總收入929,283萬元。總收入減去一般公共預算支出482,967萬元,地方政府債券還本97,755萬元,地方政府債券轉貸下級支出445萬元,調入預算穩定調節基金249萬元,上解省及補助下級支出255,427萬元后,年終結余92,440萬元,按政策規定結轉下年繼續安排使用的項目結余資金92,440萬元。

2.政府性基金預算執行情況

市第三屆人民代表大會第六次會議批準市級政府性基金預算收入預算97,566萬元,支出預算98,099萬元。經市第三屆人民代表大會常務委員會第三十八次、四十次會議批準,市級政府性基金預算收入預算調整為94,683萬元,支出預算調整為201,312萬元﹝注22

2016年,市級政府性基金預算收入完成96,656萬元,加上省轉移支付補助10,457萬元,省級轉貸地方政府債券收入127,500萬元,調入資金1,214萬元,上年結余15,312萬元,總收入251,139萬元。市級政府性基金預算支出完成191,755萬元,主要用于土地開發和城市基礎設施建設等。總收入減去政府性基金預算支出191,755萬元,地方政府債券還本17,200萬元,地方政府債券轉貸下級支出25,140萬元,補助下級支出7,043萬元,調出資金2,745萬元后,年終結余7,256萬元。

3.國有資本經營預算執行情況

2016年,市級國有資本經營預算收入完成1,731萬元,加上上年結余757萬元,總收入2,488萬元。市級國有資本經營預算支出完成1,934萬元,主要用于國有企業改革成本等支出。總收入減去國有資本經營預算支出1,934萬元,調出資金276萬元后,年終結余278萬元。

4.社會保險基金預算執行情況

第三屆人民代表大會第六次會議批準市級社會保險基金預算收入預算81,005萬元,支出預算79,872萬元。經市第三屆人民代表大會常務委員會第四十次會議批準,市級社會保險基金預算收入預算調整為87,595萬元,支出預算調整為80,324萬元﹝注23

2016年,市級社會保險基金預算收入完成87,596萬元,加上上年結余111,718萬元,總收入199,314萬元。市級社會保險基金預算支出完成80,325萬元,主要用于按時足額兌現各項社會保險待遇,提高工傷保險和生育保險待遇水平。總收入減去支出后,年終結余118,989萬元。

(三)全市一般公共預算重點支出情況

2016年,全市各級財政部門認真貫徹落實市委決策部署,緊緊圍繞災后重建、脫貧攻堅、綠色發展、穩定增長、保障民生、推進改革等重點工作,認真實施積極財政政策,為全市重建脫貧“雙攻堅”和后發追趕提供強有力的資金支持。

1.聚力災后重建,強化資金保障

壓實籌資責任。根據重建規劃調整情況,全市財政部門及時研究制定資金閉合方案,多渠道籌集重建資金,實現重建項目資金動態平衡。2016年爭取省財政增加重建資金補助9.74億元。積極推進國外優惠貸款項目,爭取省財政落實貸款額度37,650萬美元。

加快預算執行。按照“程序不減、時間縮短”的要求,主動服務,優化審批程序,嚴格限時辦結,確保重建資金按工程進度撥付。全市重建資金累計支出388.9億元,占省財政補助資金的87.1%按時間節點全面完成災后重建資金支出目標任務,支出進度與投資完成進度總體協調。

強化監督管理。參與制定《雅安市災后恢復重建形成的國有資產管理辦法》,加強對災后恢復重建形成的國有資產監督管理。強化資金撥付過程中的財政監督,對89個估算總投資在500萬元以上的市級災后重建基本建設項目全部實行財政財務委托監管﹝注24。切實抓好重建資金監管,堅持“周報告、月檢查、月回訪”檢查制度,全市各級財政部門除完成市、縣(區)黨委、政府統一安排的監督檢查工作外,每月對災后重建資金進行一次例行檢查,確保陽光重建、廉潔重建、安全高效。

2.緊扣脫貧攻堅,落實資金保障

健全落實財政政策。構建財政扶貧投入穩定增長機制和財政精準扶貧機制,市、縣(區)財政將扶貧資金列入財政預算,全市安排財政專項扶貧資金9,180萬元,落實各項財政扶貧政策。籌集資金9,587萬元,支持設立教育扶貧救助基金﹝注25、衛生扶貧救助基金﹝注26和貧困村產業扶持基金﹝注27。及時足額落實民政、社保、教育、衛生、金融等扶貧政策地方財政配套資金,與中央、省補助資金形成合力,集中財力支持脫貧攻堅。

確保資金籌集到位。統籌整合涉農資金支持脫貧攻堅,將省級幸福美麗新村建設、新農村建設示范縣、現代農業推進工程等資金重點用于支持脫貧攻堅,將市級新農村建設、“菜籃子”工程、林區道路建設等資金的50%以上用于支持脫貧攻堅。積極爭取上級財政專項扶貧資金8,918萬元,支持彝家新寨建設、少數民族發展扶貧、貧困村產業發展等扶貧項目。籌集資金9,925萬元,支持大中型水庫庫區移民后期扶持工作。

3.把牢中心大局,助力產業發展

推動產業轉型升級。積極創新財政支持方式,大力調整支出結構,通過預算安排和資金整合,推進供給側結構性改革。籌集資金1.9億元,支持工業發展,幫助企業加快實施技術改造項目,增強企業綜合競爭力。安排資金1億元,支持產業創新發展,培植培育財源。籌集資金8,364萬元,支持農業轉型升級。籌集資金9,672萬元,支持雅茶產業發展。籌集資金8,698萬元,支持旅游品牌創建。籌集資金1.51億元,支持煤炭行業化解過剩產能。籌集資金1,595萬元,支持拓展商貿流通、電子商務和現代物流業發展。

提升縣域經濟實力。積極主動幫助縣(區)爭取上級政策和資金支持,到位資金64.07億元。將縣(區)和蘆天寶飛地產業園區(雅安經開區)全部納入市級工業發展資金補助范圍。籌集資金3.51億元,支持中恒天汽車、王老吉、新筑通工、建安公司等重大產業項目生產、建設,新的增長點加速形成。安排2016年新增地方政府債券2.89億元、置換債券3.06億元,支持蘆天寶飛地產業園區(雅安經開區)發展。

引導社會資本投入。積極推廣運用政府與社會資本合作(PPP﹝注28模式,引導社會資本積極參與城鎮基礎設施和公共服務設施建設。全市推介發布項目50個,估算總投資260.98億元,涉及交通、能源、水利、市政公用、環境保護、保障性安居工程﹝注29、旅游等領域;簽約項目4個,投資額13.46億元。籌集財政金融互動專項資金﹝注302,357萬元,支持金融機構助推經濟發展。

增強創業創新活力。籌集資金2,002萬元,支持應用技術研究與開發、企業創新驅動、科技自主創新等。籌集資金4,607萬元,支持大眾創業、萬眾創新,推進創業孵化基地建設,以創業帶動就業。籌集資金1,020萬元,落實市級人才開發相關政策。認真落實社保降費穩崗政策。

4.提升基礎條件,保障城鄉建設

支持城鎮建設。籌集資金13.84億元,用于城鎮基礎設施建設,姚橋新城基本形成,大興新區基礎設施建設全面啟動,雨名快速通道、永興大道、發展大道建成投用,雨城區、名山區、蘆天寶飛地產業園區(雅安經開區)同城化步伐進一步加快。制定《雅安市既有住宅電梯增設財政補貼管理辦法》,支持雨城區中心城區既有住宅增設電梯工作試點﹝注31。籌集資金1.91億元,支持城市棚戶區改造(舊房改造)、保障性住房建設等。

保障交通建設。籌集資金3.36億元,支持川藏鐵路成雅段、成雅快速通道建設。籌集資金2.07億元,支持政府還貸二級公路債務化解。籌集資金5,181萬元,支持民生工程交通項目及國省干線大中修建設﹝注32。籌集資金3.64億元,支持南外環線建設。籌集資金2.6億元,支持國道351線建設和國道318線、國道108線過境雅安城區路段改造提升。

加快鄉村建設。籌集資金8,346萬元,保障全市1,017個行政村、70個社區基層組織正常開展活動、農村公共服務運行維護和村級辦公運轉等服務群眾的必要支出,促進農村公共服務均等化。籌集資金6,174萬元,支持實施村級公益事業建設一事一議財政獎補﹝注33項目278個。籌集資金9,550萬元,支持新農村建設示范片、幸福美麗新村和新村聚居點建設。

5.加大資金投入,夯實農業基礎

加強農田水利建設。籌集資金8.89億元,支持銅頭引水、南郊水廠引水、九龍水庫工程建設。籌集資金4,046萬元,支持山洪災害防治、防汛抗旱和水利工程維修養護。籌集資金5,594萬元,支持小農水重點縣﹝注34建設和水資源節約保護工程。籌集資金2,887萬元,支持通組公路(林區道路)建設。籌集資金1,300萬元,支持農村土地確權頒證工作。

支持推進現代農業。籌集資金1.37億元,支持“五雅”﹝注35特色優勢產業發展壯大。籌集資金4,119萬元,支持現代農業推進工程和糧食生產能力提升工程。籌集資金3,175萬元,支持農業綜合生產能力和綜合效益提高。籌集資金3,110萬元,支持“菜籃子”項目建設。籌集資金1,520萬元,支持新型農業經營主體和營銷體系建設。籌集資金1,120萬元,支持基層農技推廣體系改革與建設。籌集農業產業化銀行貸款財政貼息資金552萬元,支持農業產業化發展。

落實助農增收政策。籌集資金1億元,支持兌付耕地地力保護補貼﹝注36。籌集資金1.16億元,支持兌付退耕還林農戶補助。籌集資金1,210萬元,支持兌付農機購置補貼﹝注37。籌集資金7,054萬元,支持兌付政策性農業保險保費財政補貼﹝注38

6.持續改善民生,促進社會和諧

推動教育全面進步。籌集資金2.15億元,支持統一城鄉義務教育學校生均公用經費基準定額﹝注39,落實義務教育“三免一補”政策等,促進城鄉義務教育均衡發展。籌集資金3,580萬元,支持實施農村義務教育學生營養改善計劃。籌集資金9,768萬元,支持民辦教育、特殊教育發展。籌集資金3,122萬元,支持幼兒園建設,落實學前教育“三兒”資助﹝注40和保教費減免政策﹝注41。籌集資金2,011萬元,落實普通高中家庭經濟困難學生免學費和國家助學金政策。籌集資金1,624萬元,實施普通高中學校綜合預算保障制度﹝注42。籌集資金1,791萬元,加強中職學校基礎能力建設,落實中職免學費和國家助學金政策﹝注43。籌集資金1.28億元,執行雅安職業技術學院等公辦中高職學校財政生均經費撥款制度,推動現代職業教育發展。

支持醫療衛生改革。籌集資金5.38億元,落實新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險政府補助﹝注44政策。籌集資金6,897萬元,落實基本公共衛生服務﹝注45政府補助政策,促進基本公共衛生服務均等化。籌集資金2,784萬元,支持公立醫院取消藥品加成改革。籌集資金2,934萬元,支持基層醫療衛生機構實施基本藥物制度。籌集資金1,078萬元,支持食品藥品安全監管、風險檢(監)測等。

鞏固優良生態環境。籌集資金1.49億元,支持天然林保護工程、野生動植物保護及自然保護區等生態環境建設。籌集資金1.33億元,支持國家重點生態功能區和禁止開發區生態保護建設。籌集資金1.49億元,支持節能減排、大氣污染、環境治理工作。籌集資金3,420萬元,支持重點流域水污染防治。籌集資金3,272萬元,支持創建國家衛生城市和四川省文明城市。籌集資金8,286萬元,推進城鄉環境綜合治理。

完善社會保障體系。籌集資金1.21億元,落實城鄉居民最低生活保障﹝注46政府補助政策,實現低保線與扶貧線“兩線合一”。籌集資金1,398萬元,實施重度殘疾人護理補貼﹝注47、農村低保對象特殊生活補貼﹝注48制度。籌集資金2,357萬元,對全市80周歲以上老年人發放高齡津貼﹝注49。籌集資金395萬元,用于老年人免費乘坐公交車。籌集資金1,310萬元,用于幫助困難群眾溫暖過冬。籌集資金2,772萬元,用于養老服務體系建設。落實機關事業單位養老保險制度改革政策。

推進公共文化服務。籌集資金4,016萬元,支持全民健身活動,保障大中型體育場館免費、低收費開放和“五館一站”﹝注50科技館免費開放。籌集資金2,756萬元,支持廣播“村村響”、電視“戶戶通”﹝注51等基層公共文化服務體系建設,促進基本公共文化服務標準化、均等化。籌集資金1,253萬元,支持重點文物保護和非物質文化遺產保護、傳承等,支持文化人才建設,推動文化事業發展。

推動社會管理創新。籌集資金4.3億元,支持法治雅安、平安雅安建設。籌集資金5,584萬元,支持社會管理創新、網格化服務管理、信訪維穩、人民調解、司法救助、法律援助等。籌集資金1,275萬元,支持群團組織、民族宗教、防震減災、社會科學、保密、老齡、檔案等工作。籌集資金3,074萬元,支持國防動員、人民防空和部隊建設。

(四)落實市人大預算決議情況

2016年,全市財政部門認真落實市人大及其常委會關于財政預(決)算草案、預算執行情況的審查意見,密切與人大代表和政協委員溝通聯系,主動接受人大代表和政協委員的監督指導。認真辦理人大代表建議意見10件、政協委員提案6件,辦結率100%,反饋滿意率100%。

1.依法理財成效明顯。認真執行《中華人民共和國預算法》,嚴格執行市人代會審查通過的部門預算。嚴格控制一般性支出,壓縮行政機關公用經費定額標準5%用于災后重建。從預算編制上壓縮“三公”經費,2016年市級“三公”經費預算數為4,055萬元,較2015年減少127萬元,下降3.04%﹝注52。扎實開展存量資金清理﹝注53,全市盤活存量資金1.18億元,統籌用于穩增長、調結構、惠民生等關鍵領域。加強績效預算﹝注54管理,提高資金使用效益,對全市154個重點項目開展績效評價工作,評價項目資金總量6.94億元。

2.財稅改革穩步推進。完善政府預算體系,將一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算四本預算按法定程序提交市人代會審查。進一步提高我市國有資本經營預算調入一般公共預算的比重﹝注55。深入推進國庫集中支付﹝注56革,健全完善預算執行動態監控機制﹝注57,全面推行公務卡﹝注58制度。全面推開“營改增”試點﹝注59工作,釋放稅收政策紅利,切實減輕企業稅負。

3.民生支出保障有力。全市民生支出占一般公共預算支出的66%。預算安排“十項民生工程”資金21.05億元,下達21.19億元,預算下達率為100.68%;撥付資金21.19億元,資金撥付率為100.68%。預算安排“20件民生實事”資金7.53億元,下達7.62億元,預算下達率為101.13%;撥付資金7.62億元,資金撥付率為101.13%

4.財政信息主動公開。按照“公開是原則,不公開是例外”的要求,除涉密信息外,及時將市、縣兩級政府預(決)算、部門預(決)算、“三公”經費預(決)算分別在政府、財政等門戶網站上對外公開,主動接受社會各界監督。按規定將政府采購信息及時向社會公開發布。健全完善涉農資金管理使用信息公開機制,把項目認定、審批,資金管理、使用等通過政府、財政等門戶網站向社會公開。

5.財政監管不斷深化。對災后重建、扶貧等資金進行重點監督檢查,開展“三公”經費、會計監督、非稅收入收繳等專項檢查。開展行政事業單位內部控制管理建設﹝注60工作。全市財政投資評審機構評審各類財政投資項目(含變更)2,680個,送審金額112.65億元,審減不合理資金12.5億元。認真履行政府采購監管職責,全市政府采購計劃39.66億元,實際采購資金34.53億元,節約資金5.13億元。提高會計信息質量,培訓會計人員9,344人(次)。

6.資產清查全面覆蓋。在全市范圍內組織開展行政事業單位國有資產清查。全市清查行政事業單位、與財政有經費繳撥關系的社會團體1,449家,清查資產的財務賬面數為498.23億元,清查實際結果為498.45億元。市級清查行政事業單位、與財政有經費繳撥關系的社會團體168家,清查資產的財務賬面數為165.28億元,清查實際結果為163.31億元。

7.政府債務管理規范。對地方政府債務實行規模控制,嚴格限定政府舉債程序和資金用途,把地方政府債務分門別類納入全口徑預算管理,實現“借、用、還”相統一。清理規范市級債務。爭取省財政安排我市地方政府債券29.85億元,其中:置換債券10.84億元,主要用于償還存量政府債務;新增地方政府債券19.01億元,主要用于公路、重大水利、棚戶區改造、市政工程、教育、醫療衛生等項目建設。

二、過去五年財政工作成效

過去五年,是雅安發展史上極不平凡的五年。在市委的堅強領導下,全市各級財政部門依法理財、科學理財,嚴控運轉支出,保障民生投入,支持抗震救災和災后恢復重建奪取重大勝利,支持后發追趕和發展振興,全市財政綜合實力躍上新臺階,財政管理再上新水平,財政改革取得新進步。

(一)財政保障能力大幅提升。全市財政收入穩定增長,2016年全市地方一般公共預算收入完成32.18億元,比2011年增加11.14億元,年均增長8.25%。稅收收入占地方一般公共預算收入比重保持在75%左右。縣(區)地方一般公共預算收入均超億元。支出規模大幅增長,2016年全市一般公共預算支出151.91億元,比2011年增加70.89億元,年均增長13.4%2012-2016年,全市民生支出累計達674.6億元,占一般公共預算支出的66%

(二)災后重建資金保障有力。4·20”蘆山強烈地震發生后,全市財政部門多方籌措恢復重建資金,全市重建補助資金446.52億元全部到位,比省財政2013年首次下達的資金增加48.21億元。協調落實到位省內對口援建資金4.59億元。建立農房擔保基金4.27億元,引導金融機構為5.32萬戶農戶發放農房貸款28.23億元。建立產業發展基金14.44億元,落實每年15億度留電政策﹝注61,支持產業重建。堅持厲行節約,根據重建規劃合理安排重建資金。

(三)財政支持發展積極有為。堅持以提高政府資源配置效率為核心,轉變財政支持產業發展方式,積極推進政府與社會資本合作(PPP)模式、政府購買公共服務﹝注62等改革,財政資金對社會資本引導帶動作用進一步釋放,有力支持我市經濟和社會事業發展。積極、穩妥、規范推進項目建設,雅安市垃圾焚燒發電項目成功入選財政部第三批PPP示范項目,雅安市垃圾焚燒發電項目、雅安市大興污水處理廠項目成功入選全省首批PPP示范項目。

(四)財稅體制改革持續深化。堅持以改進預算管理制度為重點,完善政府預算體系,深化績效預算管理,改進預算控制方式,預(決)算信息全面公開,深化財政專項資金改革,切實加強地方政府債務管理。全面深化財政國庫管理制度改革。全市6個縣全部納入全省擴權強縣財政管理體制改革試點,進一步提高縣級財政保障能力。深化財政“大監督”﹝注63理念,建立對政府性資金運行全過程的財政監督機制。推進依法行政、依法理財,穩步實施法治財政建設。

在肯定財政工作成績的同時,我們也清醒地看到,財政工作仍然存在持續增收任務艱巨、收支矛盾突出、保障能力需進一步增強、支出績效、財政監管及依法理財水平需進一步提高等困難和問題。對于這些問題,我們將認真聽取各位代表和委員的意見建議,采取有效措施切實加以解決。

三、今后五年財政工作思路

今后五年,是我市追趕跨越、發展振興的戰略機遇期。全市各級財政部門將深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神,認真落實省委“三大發展戰略”﹝注64,緊緊圍繞市第四次黨代會確定的我市今后五年工作奮斗目標和主要任務,主動作為、擔當奉獻,充分發揮好財政在加快綠色發展、推動后發追趕中的職能作用,為決戰脫貧攻堅、決勝全面小康、加快建設美麗雅安、生態強市提供堅強的財力保障。

奮斗目標:實現財政收支規模不斷擴大。到2021年,全市地方一般公共預算收入力爭突破50億元,為201632.18億元的1.55倍,五年年均增長9.21%;全市一般公共預算支出力爭突破200億元,為2016151.91億元的1.32倍,五年年均增長5.65%;著力提高縣級財政保障水平,力爭全市人均財力超過全省平均水平

實現路徑:著力提升謀劃能力。堅持穩中求進工作總基調,創新工作舉措,深入推進財稅體制改革。著力提升引領能力。加強財源建設,加快轉變財政支持經濟發展方式,提升財政收入質量。著力提升服務能力。調整優化支出結構,加大民生投入,推動民生改善和社會事業加速發展,推進基本公共服務均等化。著力提升管控能力。嚴控一般性支出,提高財政資金績效;加強地方政府性債務管理,提升防范財政風險能力。

四、2017年預算草案

2017年預算編制和財政工作,全面貫徹落實黨中央、國務院,省委、省政府和市委的決策部署,堅持“五大發展理念”﹝注65,遵循“財政政策要更加積極有效,預算安排要適應推進供給側結構性改革、降低企業稅費負擔、保障民生兜底的需要”的要求,有效實施積極的財政政策,保證財政合理支出,更好發揮財政政策在穩增長和調結構中的重要作用。推進財政資金統籌使用,提高支出精準度和資金使用效益。調整支出結構,壓縮一般性支出,集中打好脫貧攻堅戰,體現“雪中送炭”、量力而行。收入預算實事求是、積極穩妥,支出預算統籌兼顧、突出重點。

(一)全市預算草案

1.一般公共預算

2017年,全市地方一般公共預算收入預算344,318萬元,增長7%;加上省財政各類轉移支付補助379,882萬元,國有資本經營預算調入資金630萬元,扣除上解省支出8,000萬元,收入總量為716,830萬元。按照收支平衡的原則,全市一般公共預算支出預算716,830萬元。在此基礎上,加上省提前下達轉移支付補助212,114萬元后,全市一般公共預算支出預算928,944萬元。

2.政府性基金預算

2017年,全市政府性基金預算收入預算136,594萬元,其中:國有土地出讓收入134,154萬元。加上省提前下達專項轉移支付補助6,576萬元后,收入總量為143,170萬元。按照收支平衡的原則,政府性基金預算支出預算143,170萬元。

3.國有資本經營預算

2017年,全市國有資本經營預算收入預算2,312萬元,加上上年結轉298萬元,扣除調出資金630萬元后,國有資本經營預算收入預算1,980萬元。按照收支平衡的原則,國有資本經營預算支出預算1,980萬元。

4.社會保險基金預算

2017年,全市社會保險基金預算收入預算181,639萬元,加上上年結余174,333萬元,收入總量為355,972萬元。按照現行社會保險基金支出政策,社會保險基金預算支出預算160,498萬元,年終結余195,474萬元。

全市2017年一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算四本預算草案是根據2016年全市預算執行情況和2017年財政收支政策完成的代編預算,待各級預算編制完成并經本級人代會批準后,屆時將匯總情況向市人大常委會報告。

(二)市級預算草案

1.一般公共預算

2017年,市級地方一般公共預算收入預算145,472萬元,增長7%;加上省財政各類轉移支付補助80,395萬元,從國有資本經營預算調入資金256萬元和下級上解收入2,153萬元,扣除補助下級支出8,304萬元和上解省支出6,200萬元,收入總量為213,772萬元。按照收支平衡的原則,市級一般公共預算支出預算213,772萬元。在此基礎上,加上省提前下達市轉移支付補助170,313萬元,扣除下達區轉移支付補助146,732萬元后,市級一般公共預算支出預算237,353萬元。市級預算穩定調節基金余額為3,591萬元。

2.政府性基金預算

2017年,市級政府性基金預算收入預算94,735萬元,其中:國有土地出讓收入92,974萬元。加上省提前下達專項轉移支付補助1,445萬元后,收入總量為96,180萬元。按照收支平衡的原則,市級政府性基金預算支出預算96,180萬元,主要用于土地開發和城市基礎設施建設等支出。

3.國有資本經營預算

2017年,市級國有資本經營預算收入預算1,347萬元,加上上年結轉278萬元,扣除調出資金256萬元后,國有資本經營預算收入預算1,369萬元。按照收支平衡的原則,國有資本經營預算支出預算1,369萬元,主要用于國有企業改革成本和資本金注入等支出。

4.社會保險基金預算

2017年,市級社會保險基金預算收入預算92,877萬元,加上上年結余118,989萬元,收入總量為211,866萬元。按照現行社會保險基金支出政策,社會保險基金預算支出預算81,978萬元,主要用于按時足額兌現社會保險待遇等支出,年終結余129,888萬元。

(三)市級一般公共預算主要支出安排

按照“保運轉、保民生、轉變財政支持產業發展方式”的財政工作方針和支出安排序列,盤活存量、用好增量、優化結構,合理安排市級一般公共預算支出,保障各項重點支出資金需要。

1.保運轉方面

安排資金100,607萬元,主要用于按政策規定足額保障工資性支出,按定額標準合理安排日常運轉支出,提高社會管理、維護公共安全的能力。堅決貫徹落實厲行節約有關規定,嚴格控制一般性支出,合理保障機關事業單位正常運轉。

2.保民生方面

安排扶貧解困資金14,202萬元,主要用于脫貧攻堅市級配套、農業統籌項目、“送溫暖活動”、計劃生育、殘疾人保障、雙擁工作等。

安排就業促進資金1,000萬元,主要用于就業創業補助、農民工培訓、小額擔保貸款財政貼息、高校畢業生創業補貼、求職補貼等。

安排民族地區幫扶資金356萬元,主要用于少數民族發展、民族工作、宗教教職人員補助等。

安排教育資金9,244萬元,主要用于教育發展、國企辦中小學幼兒園退休教師補差、黨校教育能力建設等。

安排社會保障資金3,862萬元,主要用于高齡老人生活津貼、新型城鄉居民社會養老保險、城市(農村)低保配套、破產改制企業離休干部生活補貼、司法救助、困難群體法律援助等。

安排醫療衛生資金6,695萬元,主要用于城鄉居民醫療保險市級配套、取消公立醫院藥品加成改革、疾病應急救助、基本藥物試點改革配套、重大傳染病防治、食品安全、藥品市場整治等。

安排百姓安居資金2,220萬元,主要用于政府住房管理支出、不動產登記中心數據庫建設、地質災害監測、氣象現代化建設、地震防治等。

安排民生基礎設施工程建設資金12,257萬元,主要用于中心城區網格化管理、公眾免費WIFI網絡運行維護、市政基礎設施維護及運行、交通基礎設施維護及管理等。

安排生態環境保護資金3,620萬元,主要用于綠美雅安行動方案實施、生態功能區建設、PM2.5監測系統運行、城鎮流域綜合治理、林區有害生物防控、退耕還林等。

安排財政金融互動政策資金11,543萬元,主要用于農業保險保費財政補貼、小微企業小額貸款保證保險補貼﹝注66、年度貸款增量獎補等。

3.支持發展方面

安排工業發展資金12,000萬元,主要用于全市重大產業項目建設、優勢產業和戰略性新興產業技改創新、中小企業發展、工業企業獎勵、科技研發補助、招商引資、建筑業和商貿物流業發展扶持等。

安排產業創新引導發展資金10,000萬元,主要用于支持產業發展,培植培育財源等。

安排農業園區發展資金3,000萬元,主要用于園區重大農業科技成果轉化和產業化、擴區強園建設、永興核心區基礎設施建設等。

安排宣傳文化項目資金2,420萬元,主要用于生態文化融合發展、文化產業發展、媒體融合發展及重大文化體育活動等。

安排雅茶產業發展資金2,000萬元,主要用于雅茶產業能力提升、品牌宣傳、市場推廣、茶旅提升等。

安排旅游發展資金1,700萬元,主要用于旅游宣傳、產業規劃、產業發展等。

安排人才開發資金1,020萬元,主要用于推進人才重大工程,各類高層次人才和急需緊缺人才引進、培養、使用和激勵等。

安排交通項目資金1,000萬元,主要用于交通運輸建設、管理、養護、運營等。

安排民營經濟發展資金1,000萬元,主要用于扶持民營經濟發展。

4.市級預備費

安排資金5,013萬元,主要用于預算執行中的自然災害等突發事件處理增加的支出及其他難以預見的開支。

以上市級預算草案,請予審查批準。除涉密單位、涉密事項外,市級71個部門2017年部門預算草案﹝注67已全部報送大會,請予審查。

需要特別報告的是:201711日至預算草案批準前擬安排市級一般公共預算支出10,810萬元,主要用于保障行政事業單位機構正常運轉所需的基本支出和項目支出。

(四)2017年財政工作

2017年是新一屆政府工作的開局之年,也是實施“十三五”規劃的重要一年。全市各級財政部門將堅持穩中求進、優化結構,聚焦脫貧攻堅和“四大提升工程”,深化財稅體制改革,全面做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作,為全市追趕跨越、發展振興提供堅實的財力支撐。

1.狠抓財政增收節支。加強稅源預測分析,依法加強收入征管,做到應收盡收。嚴格非稅收入管理,確保完成全年收支任務。主動作為,積極爭取省財政在分配各類轉移支付和安排地方政府債券額度上給予我市更大的傾斜和支持。硬化預算約束,嚴格控制預算調整事項。大力壓縮一般性支出,嚴格控制“三公”經費。

2.專注精準脫貧攻堅。圍繞全市脫貧攻堅目標任務,健全完善財政扶貧投入穩定增長機制和財政扶貧政策體系,認真實施財政扶貧專項工作計劃。通過統籌存量增量、調整支出結構,突出保障脫貧支出需要,確保各項目標任務資金足額落實到位。全面落實“六個精準”﹝注68和“五個一批”﹝注69要求,創新財政扶貧資金管理機制,加大涉農資金統籌整合力度,集中有限財力精準投放,推動精準扶貧、精準脫貧各項政策落地生根,培育發展貧困村集體經濟,促進農民增收。

3.促進經濟穩定增長。落實供給側結構性改革各項政策措施和支持企業發展的各項財稅優惠政策,支持落實“三去一降一補”﹝注70重點任務。實施積極的財政政策,扎實開展“項目年”工作。創新融資機制,著力解決發展資金短板。優化投資結構,支持創新驅動發展,推進大眾創業、萬眾創新,推動實體經濟振興。加強財政金融互動,支持民營經濟發展。推進政府與社會資本合作(PPP)模式和政府購買公共服務,鼓勵民間資本進入基礎設施、公用事業、農業和社會事業等行業和領域,繼續推出和實施一批PPP項目,引導社會資金加大投入。

4.支持“四大提升工程”。支持蘆天寶飛地產業園區(雅安經開區)、縣(區)工業集中區加快發展,支持做優特色農業、做精現代服務業,扶持產業做大做強。圍繞“一城三廊六片”建設,支持城鎮建設,加快雨城區、名山區、蘆天寶飛地產業園區(雅安經開區)多組團、一體化發展。支持以交通為重點的基礎設施建設,完善基礎設施,改善基礎條件。支持實施天然林保護、退耕還林、野生動植物保護等生態工程,支持建設綠美城鄉、綠美雅安“七大行動”,推動厚植“綠而美”生態文明。

5.保障重建圓滿收官。指導、督促項目單位及時辦理竣工項目財務決算,及時審批決算。加強重建資產管理,建立健全重建成果管護運營機制,做好資金保障,充分發揮公共服務項目重建成果社會效益。

6.持續加大民生投入。拓寬民生資金籌措渠道,統籌資金平衡,持續實施民生工程和民生實事,確保民生支出占一般公共預算支出的66%以上。進一步優化支出結構,大力支持農業、教育、文化、就業、社會保障、醫療衛生、生態文明、康養、住房保障體系建設等事業發展,促進民生持續改善。支持革命老區、民族地區和水電庫區發展。

7.深化財稅體制改革。改進預算管理,加強中期評估﹝注71,推進預(決)算公開和預算績效管理改革。加大專項資金清理整合力度,嚴格結轉結余資金管理﹝注72,盤活存量資金。落實財政金融互動政策。調整完善市區財政體制,推進市區財政事權和支出責任劃分改革。加強政府債務風險預警,繼續開展“償債、清欠、解困、搞活”專項工作,進一步規范債券資金使用管理。

8.加強財政監督管理。主動接受市人大及其常委會對預算執行的在線監督。建立資金支付風險防控機制,開展資金安全管理評估監測。繼續深化完善財政國庫管理制度改革。全面推進行政事業單位內部控制管理建設。切實加強對脫貧攻堅、災后重建、“三農”、社保、教育、衛生等民生項目重點資金的監督檢查。

各位代表,做好2017年財政工作責任重大、任務艱巨。我們將在市委的堅強領導下,自覺接受市人大及其常委會的法律監督、工作監督和市政協的民主監督,認真執行市人大及其常委會的決議,堅持綠色發展,始終保持銳意進取、爭先創優的狀態,主動擔當作為、全力履職盡責,確保全年財政工作任務圓滿完成,為加快建設美麗雅安、生態強市做出新的更大貢獻!

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